SPIS TREŚCI
1. Prezentacja przedsiębiorstwa
2. Zakres systemu zarządzania
3. Terminy i definicje
4. System zarządzania jakością
5. Odpowiedzialność kierownictwa
6. Zarządzanie zasobami
7. Realizacja wyrobu
8. Pomiary, analiza i doskonalenie
8.1 Postanowienia ogólne
8.2 Monitorowanie i pomiary
8.2.1 Zadowolenie klienta
8.2.2 Audit wewnętrzny
8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów
8.2.4 Monitorowanie i pomiary procesów produkcyjnych
8.2.5 Odpowiedzialność
8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym
8.3.1 Postanowienia ogólne
8.3.2 Wykrywanie niezgodności i podejmowanie działań naprawczych
8.3.3 Dokumentowanie niezgodności i działań naprawczych
8.3.4 Postępowanie z niezgodnymi wyrobami
8.3.5 Zezwolenie na odstępstwo
8.3.6 Analiza niezgodności
8.3.7 Zapisy dotyczące nadzoru nad wyrobem niezgodnym
8.3.8 Odpowiedzialność
8.4 Analiza danych
8.5 Doskonalenie
8.5.1 Ciągłe doskonalenie
8.5.2 Działania korygujące
8.5.3 Działania zapobiegawcze
8.5.4 Odpowiedzialność
Stwierdzone niezgodności są okresowo analizowane przez Kierowników komórek organizacyjnych i w przypadkach uzasadnionych Kierownicy wnioskują o podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.
W ustalonym przez Pełnomocnika Prezesa d/s Zarządzania Jakością terminie przekazywane są do Pełnomocnika zestawienia ze stwierdzonych i odnotowanych niezgodności.
Nr 1 Procesy oraz ich powiązania i wzajemne oddziaływanie:
Mapa procesu 1
Mapa procesu 2
Nr 2 Macierz odpowiedzialności
Nr 3 Karty procesów:
Karta procesu 1
Karta procesu 2
Karta procesu 3
Nr 4 Schemat organizacyjny
Nr 5 Wykaz procedur i instrukcji
