8.2.2 Audit wewnętrzny
8.2.2.1 Postanowienia ogólne
Wewnętrzne audity jakości (planowe i doraźne) są przeprowadzane we wszystkich sferach działalności mających wpływ na jakość wyrobu w celu sprawdzenia zgodności działań w zakresie jakości z ustalonymi sposobami postępowania, określenia skuteczności oraz poprawy efektywności tych działań.
8.2.2.2 Planowanie auditów
Pełnomocnik Prezesa d/s Zarządzania Jakością w oparciu o dokumenty i zapisy dotyczące jakości sporządza roczny Harmonogram auditów wewnętrznych, który po zatwierdzeniu przez Prezesa jest podawany do wiadomości kierownikom, specjalistom komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podlegających auditowaniu.
Planując Harmonogram auditu bierze się pod uwagę status i ważność procesów oraz obszarów poddawanych auditowi.
Poza auditami planowymi, wynikającymi z „Harmonogramu wewnętrznego auditów”, przeprowadzane są audity doraźne uruchamiane przez Pełnomocnika Prezesa d/s Zarządzania Jakością w konsekwencji wystąpienia zmian mających wpływ na System Zarządzania Jakością oraz w przypadku pogorszenia jakości na jakimś odcinku działalności organizacji.
W celu zweryfikowania zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001 : 2001 oraz wszelkimi innymi wymaganiami, organizacja 2 razy / rok przeprowadza audit systemu zarządzania jakością.
8.2.2. 3 Realizacja procesu auditu
Pełnomocnik Prezesa d/s Zarządzania Jakością powołuje zespół auditorów, w tym auditora wiodącego, określa cel i zakres auditu (w przypadku auditu u Pełnomocnika zespół auditorów, cel i zakres auditu określa Prezes).
Auditorzy powoływani są z listy auditorów wewnętrznych weryfikowanej do końca każdego roku przez Pełnomocnika Prezesa d/s Zarządzania Jakością i zatwierdzanej przez Prezesa.
Powołani auditorzy nie mogą być pracownikami auditowanego obszaru.
Przed planowanym auditem auditor wiodący wykonuje szereg prac przygotowawczych, m.in.:
- zapoznaje się z wynikami poprzedniego auditu i podjętymi w tym zakresie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,
- opracowuje szczegółowy program auditu,
- uzgadnia z kierownikiem komórki auditowanej termin auditu,
- wraz z auditorem dokonuje wstępnego badania dokumentów związanych z auditowanym obszarem.
Kierownik komórki auditowanej udostępnia zespołowi auditorów dowody obiektywne oraz wszelkie niezbędne środki do prawidłowego przebiegu auditu.
Zespół auditorów pod kierunkiem auditora wiodącego przeprowadza w oparciu o program auditu badania praktyczne, mające na celu ocenę, czy działania w zakresie jakości realizowane są zgodnie z zaplanowanymi w ramach przyjętego systemu jakości i czy działania te są efektywne i pozwalają na osiągnięcie wyznaczonego celu.
W ramach badania auditorzy sporządzają notatki zawierające informacje i spostrzeżenia oraz zapisują wykryte niezgodności.
W ramach posiadanych kompetencji kierownik komórki auditowanej przy współudziale auditorów określa planowany termin oraz proponowany sposób usunięcia wykrytej niezgodności i wyeliminowania jej przyczyn.
Stwierdzone niezgodności są dokumentowane w protokołach niezgodności, na podstawie których sporządzany jest raport z auditu, zatwierdzany przez Pełnomocnika Prezesa ds. Zarządzania Jakością (w przypadku auditu u Pełnomocnika raport zatwierdza Prezes).
8.2.2.4 Analiza raportu z auditu i uruchomienie działań korygujących zapobiegawczych
Pełnomocnik Prezesa d/s Zarządzania Jakością analizuje wszystkie niezgodności wykryte podczas auditu i podejmuje decyzję o potrzebie uruchomienia działań korygujących lub zapobiegawczych (w przypadku niezgodności wykrytych podczas auditu Pełnomocnika decyzję odnośnie przeprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych podejmuje Prezes).
Kierownik komórki odpowiedzialnej za usunięcie niezgodności i wyeliminowanie ich przyczyn bezzwłocznie podejmuje działania zgodnie z otrzymanymi poleceniami działań korygujących i zapobiegawczych.
Ostateczna ocena efektywności wszystkich przeprowadzonych działań korygujących
i zapobiegawczych jest przeprowadzana na kolejnym planowym audicie.
Odpowiedzialność
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za proces „Auditów wewnętrznych
Szczegółowe zasady postępowania w przedstawia procedura:
822PLAST_P01 - Audit wewnętrzny
i instrukcja:
822PLAST_I01 - Audit wyrobu gotowego
Proces opisany jest w Karcie Procesu KP - 06 - Nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością.