SPIS TREŚCI
1. Prezentacja przedsiębiorstwa
2. Zakres systemu zarządzania
3. Terminy i definicje
4. System zarządzania jakością
5. Odpowiedzialność kierownictwa
6. Zarządzanie zasobami
7. Realizacja wyrobu
7.1 Planowanie realizacji wyrobu i dostarczania usługi
7.1.1 Planowanie jakości
7.1.2 Kryteria akceptacji
7.1.3 Nadzór nad zmianami
7.1.4 Narzędzia i techniki
7.1.5 Odpowiedzialność
7.2 Procesy związane z klientem
7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobów
7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
7.2.3 Komunikacja z klientem
7.2.4 Serwis usługowy
7.2.5 Reklamacje / zwroty od Klienta
7.2.6 Analiza reklamacji / zwrotów (sprzężenie zwrotne).
7.2.7 Odpowiedzialność
7.3 Projektowanie i rozwój
7.4 Zakupy
7.4.1 Proces zakupu
7.4.2 Informacje dotyczące zakupów
7.4.3 Weryfikacja zakupionego wyrobu
7.4.4 Rozwój systemu zarządzania jakością dostawcy
7.4.5 Odpowiedzialność
7.5 Produkcja i dostarczanie usługi
7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi
7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi
7.5.3 Działania zapobiegawcze i prognostyczne w zakresie utrzymania ruchu
7.5.4 Zarządzanie oprzyrządowaniem produkcyjnym
7.5.5 Harmonogram produkcji
7.5.6 Odpowiedzialność
7. 6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
7.6.2 Zapisy dotyczące kalibracji
7.6.3 Odpowiedzialność
8. Pomiary, analiza i doskonalenie
Kontrole i oceny kontraktów są inicjowane i koordynowane przez Dyrektora Handlowego (Apo-tessile) i Specjalistę ds. Programowania i Logistyki (OR-SAT)
Szczegółowe zasady postępowania w zakresie nadzoru nad zapisami dotyczącymi jakości przedstawiają instrukcje:
720APO_I01 - Procesy związane z klientem
720ORS_I01 - Procesy związane z klientem
830POL_P01 - Nadzór nad wyrobem niezgodnym
Proces opisany jest w “Karcie procesu” KP 01 – Komunikacja z klientem.
Nr 1 Procesy oraz ich powiązania i wzajemne oddziaływanie:
Mapa procesu 1
Mapa procesu 2
Nr 2 Macierz odpowiedzialności
Nr 3 Karty procesów:
Karta procesu 1
Karta procesu 2
Karta procesu 3
Nr 4 Schemat organizacyjny
Nr 5 Wykaz procedur i instrukcji
